|
Faktúra |
7418807953
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za apríl 2016
|
929,98 |
s DPH |
|
12016
|
10.05.2016 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2016 |
|
Faktúra |
160741
|
Materiál na opravu sociálnych zariadení
|
1 347,59 |
s DPH |
392016
|
|
11.05.2016 |
UNIMIX Stavebniny |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2016 |
|
Zmluva |
DZ 22016
|
Vecný dar pre potreby výtvarného krúžku
|
37,46 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Ing. Ľuboš Lupták |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2016 |
|
Faktúra |
71601374
|
Dovoz stravy za apríl 2016
|
466,54 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
GO4, s. r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2016 |
|
Faktúra |
7603888203
|
Telekomunikačné služby 42016
|
28,51 |
s DPH |
|
22015
|
16.05.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
Faktúra |
7604112102
|
Telekomunikačné služby 42016
|
38,12 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
Faktúra |
182016
|
Oprava sociálnych zariadení
|
500,00 |
s DPH |
|
62016
|
16.05.2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
Faktúra |
7604114345
|
Telekomunikačné služby 42016
|
18,79 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
Faktúra |
71617547
|
Potraviny pre VŠJ
|
25,08 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
Tatranská mliekáreň |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
|
27.05.2016 |
|
Faktúra |
71617804
|
Potraviny pre VŠJ
|
15,13 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
Tatranská mliekáreň |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
|
27.05.2016 |
|
Objednávka |
492016
|
Tonery D111S 3 ks
|
84,96 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2016 |
|
Objednávka |
502016
|
Elektroinštalačný materiál na opravu sociálnych zariadení
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
MARS |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
27.05.2016 |
|
Faktúra |
20163086
|
Revízia el. ručného náradia a spotrebičov
|
440,14 |
s DPH |
302016
|
|
27.05.2016 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
Faktúra |
225
|
Likvidácia odpadu 52016
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
27.05.2016 |
LIKVIDÁTORLM |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
Zmluva |
DZ32016
|
Darovacia zmluva 1438/CVTUSR/2016 -majetok pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu
|
4 445,62 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2016 |
|
Faktúra |
201602003197
|
Tonery D111S 3 ks
|
84,96 |
s DPH |
492016
|
|
30.05.2016 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
Faktúra |
1618000010
|
Potraviny pre VŠJ
|
71,05 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Coop Jednota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
31.05.2016 |
01.06.2016 |
|
Faktúra |
1618000011
|
Potraviny pre VŠJ
|
5,33 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Coop Jednota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
Faktúra |
17
|
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu
|
129,75 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
ŠVJ |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.06.2016 |
02.06.2016 |
|
Faktúra |
1614103821
|
Preddavok na dodávku el. energie 62016
|
626,00 |
s DPH |
|
32015
|
01.06.2016 |
RIGHT POWER ,a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.06.2016 |
02.06.2016 |